Как Легально Платить Зарплату из США в Казахстан

Описание: три способа платить зарплату из американской корпорации казахстанским сотрудникам без лишних затрат и бюрократии.

Как Легально Платить Зарплату из США в Казахстан: Пошаговая Инструкция для Стартапов

🚀 Почему 90% американских стартапов неправильно платят казахстанским разработчикам

Вы открыли компанию в США и наняли талантливую команду в Казахстане. Отличный выбор! Но как легально и дёшево переводить деньги и платить зарплату? Большинство фаундеров делают дорогостоящие ошибки, которые стоят тысячи долларов в год. В этом руководстве три способа платить зарплату из американской корпорации казахстанским сотрудникам без лишних затрат и бюрократии.

📋 Содержание

1: Через Казахстанское ТОО — Самый Простой и Выгодный Вариант 💰

Почему это лучший вариант?

✅ Минимум документов — всё оформляется один раз
✅ Дешевле на 40-60% по сравнению с прямыми выплатами
✅ Нет налоговых сложностей для американской компании
✅ Быстрые платежи — переводы проходят за 1-3 дня
✅ Легальность 100% — всё по закону обеих стран

Как это работает?

Американская компания (например, Delaware C-Corp) заключает договор с казахстанским ТОО на оказание услуг или предоставление софта. Казахстанское ТОО затем самостоятельно платит зарплату своим сотрудникам по местному законодательству.

Необходимые документы для запуска:

1. Договор между US Corp и KZ ТОО

Составляется на двух языках (английский + русский)
Тип: Service Agreement или Software Licensing Agreement
Подписание: через DocuSign, Adobe Sign или другие электронные системы (или просто PDF с подписями)
Срок действия: рекомендую 1 год с автопродлением

Важные пункты в договоре:

Описание услуг (разработка ПО, консалтинг, поддержка)
Стоимость услуг (обычно фиксированная сумма в месяц)
Условия оплаты (net-30 или net-15)
Реквизиты для международных переводов

2. Form W-8BEN-E для ТОО

Это налоговая форма IRS, которая подтверждает, что казахстанское ТОО — иностранная компания и не платит налоги в США.

Где получить: Официальный сайт IRS (irs.gov)
Срок действия: 3 года
Важно: Укажите Tax Treaty между США и Казахстаном для снижения withholding tax до 0-5%

3. Ежемесячные инвойсы (счета)

Казахстанское ТОО выставляет счета американской компании каждый месяц.

Обязательные элементы инвойса:

Номер и дата инвойса
Реквизиты обеих компаний
Описание услуг за месяц
Сумма в USD
Банковские реквизиты для SWIFT-перевода

Как платить зарплату сотрудникам через ТОО?

После получения денег от американской компании, казахстанское ТОО платит сотрудникам по договору ГПХ (гражданско-правовой характер) или трудовому договору.

Преимущества:

Сотрудники работают по казахстанскому законодательству
Простая бухгалтерия и налоговая отчётность
Никаких дополнительных документов для каждого сотрудника
Американская компания вообще не знает о конкретных работниках

2: Фаундер как Независимый Подрядчик (Independent Contractor) 👨‍💼

Когда это имеет смысл?

Этот вариант подходит, если фаундер хочет получать деньги напрямую от американской компании (например, для инвестиционной истории или личных причин).

⚠️ Важно понимать:

НЕЛЬЗЯ оформить как зарплату (W-2 employee) без рабочей визы и US tax residency
МОЖНО оформить как независимого подрядчика (1099 contractor)

Необходимые документы:

1. Independent Contractor Agreement

Договор между американской компанией и фаундером лично (или через казахстанское ИП).

Ключевые условия:

Описание обязанностей (CEO services, product development, etc.)
Ставка оплаты (hourly rate или фиксированная сумма)
График платежей (ежемесячно/раз в квартал)
Условия расторжения

2. Personal W-8BEN от фаундера

Личная налоговая форма, которая освобождает от уплаты US taxes (при правильном заполнении).

3. Ежемесячные инвойсы от фаундера

Фаундер лично выставляет счета американской компании.

Налоговые последствия:

В США:

Американская компания отчитывается по форме 1099-NEC в конце года
Фаундер не платит US taxes (благодаря W-8BEN и tax treaty)

В Казахстане:

Фаундер платит налоги как ИП или физлицо
Ставка налога: обычно 3% (упрощённая система для ИП) или 10% НДФЛ

⚡ Рекомендация:

Самый простой вариант — платить фаундеру через казахстанское ТОО по ГПХ договору. Это избавляет от двойной бухгалтерии и упрощает налоговую отчётность.

3: Сотрудники как Подрядчики США ❌ (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

Почему это плохая идея?

Технически можно оформить каждого казахстанского сотрудника как independent contractor американской компании, но это:

💸 Дорого — нужен отдельный договор и W-8BEN для каждого сотрудника
📄 Бюрократично — американская компания должна отслеживать сотни документов
🕐 Медленно — каждый сотрудник должен выставлять личные инвойсы
⚖️ Рискованно — при неправильном оформлении IRS может переклассифицировать как employees

Для каждого сотрудника нужно:

Персональный Independent Contractor Agreement
Личная форма W-8BEN
Ежемесячные инвойсы от каждого сотрудника
Форма 1099-NEC в конце года для каждого

🎯 Оптимальное решение:

Всегда используйте Способ #1 — оформляйте всех сотрудников через казахстанское ТОО. Они работают по договору ГПХ с ТОО, а американская компания платит только одной организации.

📊 Сравнительная Таблица: Какой Способ Выбрать?

Критерий	Способ #1: Через ТОО	Способ #2: Фаундер 1099	Способ #3: Все 1099
Сложность	⭐ Очень просто	⭐⭐ Средне	⭐⭐⭐⭐⭐ Очень сложно
Стоимость	💰 $50-200/мес	💰💰 $100-300/мес	💰💰💰💰 $500-2000/мес
Количество документов	3 документа один раз	3 документа на фаундера	3 документа × N сотрудников
Скорость платежей	⚡ 1-3 дня	⚡⚡ 3-5 дней	⚡⚡⚡ 5-10 дней
Налоговая нагрузка	✅ Минимальная	✅ Средняя	❌ Высокая
Рекомендация	✅ ЛУЧШИЙ ВЫБОР	⚠️ Только для фаундера	❌ Не рекомендуется

✅ Пошаговый Чеклист:

День 1-2: Регистрация ТОО в Казахстане

[ ] Зарегистрировать казахстанское ТОО (если ещё нет)
[ ] Открыть корпоративный банковский счёт
[ ] Получить все регистрационные документы

День 3-4: Подготовка документов

[ ] Составить Service Agreement на двух языках
[ ] Заполнить форму W-8BEN для ТОО
[ ] Подготовить шаблон ежемесячного инвойса

День 5: Подписание договора

[ ] Отправить договор на подпись через DocuSign/Adobe Sign
[ ] Получить подписанный W-8BEN
[ ] Сохранить все документы в облаке

День 6: Первый платёж

[ ] Выставить первый инвойс от ТОО
[ ] Отправить инвойс на оплату американской компании
[ ] Подтвердить банковские реквизиты для SWIFT

День 7: Настройка процесса

[ ] Настроить автоматизацию ежемесячных инвойсов
[ ] Оформить сотрудников по договору ГПХ с ТОО
[ ] Настроить систему выплаты зарплаты

🚨 Частые Ошибки и Как Их Избежать

Ошибка #1: Оформление как W-2 employees

Проблема: Пытаются оформить казахстанских сотрудников на зарплату в США
Решение: Используйте contractor model или местное ТОО

Ошибка #2: Неправильный W-8BEN

Проблема: Забывают указать Tax Treaty, платят 30% withholding tax
Решение: Правильно заполните строки о налоговом соглашении

Ошибка #3: Нерегулярные инвойсы

Проблема: Забывают выставлять ежемесячные счета, накапливаются долги
Решение: Автоматизируйте процесс выставления инвойсов

Ошибка #4: Смешивание схем

Проблема: Часть через ТОО, часть напрямую — хаос в бухгалтерии
Решение: Выберите одну схему и придерживайтесь её

🔐 Налоги и Комплаенс: Что Важно Знать

В США (для American Corporation):

Обязательства при работе с contractors:

Собирать W-8BEN от всех иностранных подрядчиков
Подавать форму 1042/1042-S, если удерживается withholding tax
Хранить документы минимум 4 года

Хорошая новость: При правильном оформлении через ТОО и использовании tax treaty, withholding tax = 0%.

В Казахстане (для ТОО):

Налоговые обязательства:

КПН (корпоративный налог): 20% от прибыли (или 3% при упрощёнке)
НДС: 12% (можно получить освобождение для IT-компаний)
Социальные отчисления: при найме сотрудников

Для сотрудников:

ИПН (подоходный налог): 10% от дохода
Социальные отчисления: ~10% от зарплаты

💬 Реальные Кейсы: Как Это Работает

Кейс #1: SaaS Стартап из Silicon Valley

Ситуация: Американская C-Corp, 8 разработчиков в Алматы
Решение: Способ #1 через казахстанское ТОО

Кейс #2: EdTech Компания с Казахстанским Фаундером

Ситуация: Фаундер хочет получать деньги от US Corp для investor pitch
Решение: Способ #2 — фаундер как 1099 contractor
Результат: Чистая инвестиционная история, но больше бумажной работы

📞 Следующие Шаги

Готовы запустить легальные выплаты из США в Казахстан?

Что делать прямо сейчас:

Определите вашу ситуацию — используя сравнительную таблицу выше
Скачайте чеклист — распечатайте пошаговую инструкцию
Зарегистрируйте ТОО — если ещё не сделали (занимает 1-3 дня)
Подготовьте документы — используя шаблоны из этой статьи
Запустите первый платёж — через 7 дней всё будет работать

Нужна помощь?

Если вы хотите, чтобы профессионалы настроили всю систему за вас:

Проконсультируйтесь с казахстанскими юристами по корпоративному праву
Наймите бухгалтера, знакомого с международными платежами

🎯 Ключевые Выводы

✅ Способ #1 (через ТОО) — оптимальный выбор для 95% случаев
✅ Минимум документов — всего 3 документа для запуска
✅ Экономия 40-60% по сравнению с альтернативными схемами
✅ 100% легально в США и Казахстане
✅ Запуск за 7 дней по нашему чеклисту

Не усложняйте — используйте проверенную схему через казахстанское ТОО, и вы сэкономите тысячи долларов и сотни часов.

🏷️

#зарплатаизсша #казахстанскоетоо #международныеплатежи #стартапказахстан #uscompany #1099contractor #w8ben #платежисша #itказахстан #зарплатаразработчикам #деньгиизамерики #международныйбизнес #taxtreatу #независимыйподрядчик #корпоративноеправо

Последнее обновление: Ноябрь 2025
Дисклеймер: Эта статья носит информационный характер и не является юридической или налоговой консультацией. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами перед принятием решений.